• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra f-109/2019 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-126/2019 Kancelárske potreby 124,61 s DPH ORSA Miloš Huba Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-127/2019 Faktúra za tepelnú energiu 1 174,26 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-128/2019 Internetové služby 15,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-129/2019 Hlasové služby 29,00 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-130/2019 Kancelárska technika 1 822,99 s DPH BMcomp s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-131/2019 Kancelárske potreby 241,00 s DPH ORSA Miloš Huba Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-132/2019 Zdravotná služba 47,34 s DPH Zdravotka . PZS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-133/2019 Púzdra na akordeóny 143,00 s DPH Bielik Miroslav - akordeónservis Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-134/2019 Kancelárske potreby 393,60 s DPH B2B Partner s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-135/2019 PC technika 937,00 s DPH BASKO - Viera Basárová Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-136/2019 Aktualizácia softvéru 59,30 s DPH BASKO - Viera Basárová Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-137/2019 Ochranné prostriedky 103,07 s DPH KRUPA KAJO Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-138/2019 Faktúra za stravu 204,60 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-110/2019 Faktúra za elektrickú energiu 113,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-108/2019 Tlačivá 118,82 s DPH Ševt,a.s.tlačivá Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-78/2019 Hlasové služby 48,00 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
      Faktúra f-92/2019 Účtovný program - aktualizácia 83,65 s DPH IVES Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
      Faktúra f-79/2019 Faktúra za elektrickú energiu 113,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
      Faktúra f-80/2019 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1361