Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	o- 1		0,00	s DPH		26.01.2015	BASKO - Viera Basárová				04.11.2015
	Faktúra	f-110/2025	Faktúra za elektrickú energiu	32,25	s DPH			RIGHT POWER, a.s.				20.02.2026
	Faktúra	f-122/2025	Internetové služby	24,20	s DPH			DSi DATA, s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-121/2025	Materiál pre výtvarný odbor	1 218,15	s DPH			Miloš Huba Orsa				20.02.2026
	Faktúra	f-120/2025	Hlasové služby	29,73	s DPH			Slovak Telekom a.s.				20.02.2026
	Faktúra	f-119/2025	Faktúra za tonery	1 636,00	s DPH			ABEL - Computer, s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-118/2025	Faktúra za účtovné služby 11/2025	350,00	s DPH			Ing. Eva Hrabalová				20.02.2026
	Faktúra	f-117/2025	Faktúra za teplo	1 981,47	s DPH			Tehos s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-116/2025	Faktúra za elektrickú energiu	72,11	s DPH			RIGHT POWER, a.s.				20.02.2026
	Faktúra	f-115/2025	Faktúra za mydlo do dávkovačov	250,85	s DPH			Lamitec, spol. s r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-114/2025	Materiál pre výtvarný odbor	373,38	s DPH			Jaroslav Babušiak Sklenárstvo s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-113/2025	Faktúra za stravu	455,00	s DPH			SOŠ OaS, DK				20.02.2026
	Faktúra	f-112/2025	Faktúra za ladenie klavírov	332,10	s DPH			Damián Mrva				20.02.2026
	Faktúra	f-111/2025	Faktúra za benefitné poukážky	8 074,66	s DPH			fpoho s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-109/2025	Šatňové lavičky + doprava	334,60	s DPH			INSGRAF s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-124/2025	Faktúra za stravu	295,00	s DPH			SOŠ OaS, DK				20.02.2026
	Faktúra	f-108/2025	Mydlo, toaletný papier a utierky	846,18	s DPH			Scandi s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-107/2025	Internetové služby	24,50	s DPH			DSi DATA, s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-106/2025	Faktúra za servis a ladenie 4 ks akordeónov	1 132,83	s DPH			AKORDEÓN SERVIS - Miroslav Bielik s.r.o.				20.02.2026
	Faktúra	f-105/2025	Faktúra za účtovné služby 10/2025	350,00	s DPH			Ing. Eva Hrabalová				20.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1605