• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra f-47/2018 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-48/2018 Hlasové služby 29,00 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-49/2018 Internetové služby 13,90 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-50/2018 Faktúra za tepelnú energiu 806,92 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-51/2018 Faktúra za elektrickú energiu 38,72 s DPH MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-52/2018 Čistiace potreby 60,40 s DPH Milan Kurnota KAJO Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-53/2018 Výmena okien 36 900,00 s DPH Salvstav, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-54/2018 Hlasové služby 52,99 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-55/2018 Faktúra za stravu 278,35 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-56/2018 Faktúra za elektrickú energiu 60,72 s DPH MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-89/2018 Faktúra za tepelnú energiu 634,09 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-91/2018 Toner 30,00 s DPH BASKO - Viera Basárová Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-11/2019 Hlasové služby 54,98 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
      Faktúra f-138/2018 Zdravotná služba 47,30 s DPH Zdravotka . PZS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-125/2018 Faktúra za tepelnú energiu 1 442,86 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-126/2018 hudobný materiál 150,00 s DPH Art Shop Lienka - Mgr. Lenka Cigaňáková Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-127/2018 Faktúra za stravu 186,37 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-128/2018 Údržba softvéru 17,45 s DPH BASKO - Viera Basárová Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-129/2018 Kancelárske stroje 350,00 s DPH BASKO - Viera Basárová Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      Faktúra f-130/2018 Čistiace potreby 35,00 s DPH DOMOSS TECHNIKA, A.S. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
      << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1361