Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-7/2022	Faktúra za tepelnú energiu	1 499,47	s DPH			Tehos s.r.o.	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	15.03.2023
	Faktúra	f-8/2022	Faktúra za stravu	236,88	s DPH			SOŠ OaS, DK	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	15.03.2023
	Faktúra	f-104/2021	Internetové služby	18,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-113/2021	Faktúra za elektrickú energiu	48,09	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-112/2021	Faktúra za elektrickú energiu	92,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-111/2021	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-110/2021	Faktúra za stravu	234,87	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-109/2021	Tlačivá	141,91	s DPH			Ševt,a.s.tlačivá		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-108/2021	Materiál do VO	844,40	s DPH			Gastromania CZ s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-107/2021	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	598,74	s DPH			Scandi s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-106/2021	Hudobný materiál	179,00	s DPH			Jozef Gebura - MUSIC SERVIS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-105/2021	Faktúra za tepelnú energiu	1 068,59	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-103/2021	Faktúra za elektrickú energiu	34,17	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-115/2021	Kancelárske potreby	6 147,54	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-102/2021	Faktúra za elektrickú energiu	92,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-101/2021	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-100/2021	Ochranné a čistiace prostriedky	171,76	s DPH			Jozef Čecho		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-99/2021	Hlasové služby	75,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-98/2021	Kancelárske potreby	6 659,76	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-97/2021	Faktúra za stravu	244,92	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1605