Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-89/2021	Účtovný program	118,80	s DPH			IVES		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-101/2021	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-88/2021	Faktúra za tepelnú energiu	808,36	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-87/2021	Faktúra za elektrickú energiu	24,88	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-86/2021	Faktúra za elektrickú energiu	92,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-85/2021	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-84/2021	Zdravotná služba	47,76	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-83/2021	Hlasové služby	75,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-82/2021	Faktúra za stravu	238,89	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-81/2021	Zálohová platba za vodné,stočné	357,77	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-80/2021	Toner + oprava PC	190,00	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-100/2021	Ochranné a čistiace prostriedky	171,76	s DPH			Jozef Čecho		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-102/2021	Faktúra za elektrickú energiu	92,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-125/2021	Kancelárske potreby-tonery	298,80	s DPH			ABEL - Computer, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-115/2021	Kancelárske potreby	6 147,54	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-124/2021	Kancelárske potreby-tonery	1 123,21	s DPH			ABEL - Computer, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-123/2021	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	1 132,79	s DPH			BAZ,s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-122/2021	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	901,37	s DPH			BAZ,s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-121/2021	Zdravotná služba	49,15	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-120/2021	Hudobný materiál	3 329,80	s DPH			Jozef Gebura - MUSIC SERVIS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/1605