Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-119/2019	Všeobecný materiál - lopaty, hrable, odhrňače	148,60	s DPH			Internet Mall Slovakia, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-105/2019	Zálohová platba - Jablotron	10,76	s DPH			Jablotron Slovakia, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-106/2019	Hudobný materiál	257,44	s DPH			Jozef Gebura - MUSIC SERVIS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-107/2019	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-108/2019	Tlačivá	118,82	s DPH			Ševt,a.s.tlačivá		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-109/2019	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-110/2019	Faktúra za elektrickú energiu	113,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-111/2019	Mzdový softvér	43,20	s DPH			Vema, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-112/2019	Kancelársky materiál	82,55	s DPH			ORSA Miloš Huba		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-113/2019	Faktúra za stravu	287,10	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-114/2019	Faktúra za elektrickú energiu	39,12	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-115/2019	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-116/2019	Mzdový softvér	408,24	s DPH			Vema, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-117/2019	Internetové služby	15,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-118/2019	Faktúra za tepelnú energiu	1 085,06	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-120/2019	Čistiace prostriedky	254,07	s DPH			Scandi s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-135/2019	PC technika	937,00	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-121/2019	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-122/2019	Faktúra za stravu	306,90	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-123/2019	Faktúra za elektrickú energiu	113,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1605