Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f-38/2022 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-37/2022 Faktúra za elektrickú energiu 95,00 s DPH Energie2, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-36/2022 Faktúra za stravu 269,53 s DPH SOŠ OaS, DK ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-35/2022 Oprava kopírky 223,50 s DPH BASKO Viera Basárová ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-105/2025 Faktúra za účtovné služby 10/2025 350,00 s DPH Ing. Eva Hrabalová ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-106/2025 Faktúra za servis a ladenie 4 ks akordeónov 1 132,83 s DPH AKORDEÓN SERVIS - Miroslav Bielik s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-107/2025 Internetové služby 24,50 s DPH DSi DATA, s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-108/2025 Mydlo, toaletný papier a utierky 846,18 s DPH Scandi s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-110/2025 Faktúra za elektrickú energiu 32,25 s DPH RIGHT POWER, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-32/2022 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-111/2025 Faktúra za benefitné poukážky 8 074,66 s DPH fpoho s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-112/2025 Faktúra za ladenie klavírov 332,10 s DPH Damián Mrva ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-113/2025 Faktúra za stravu 455,00 s DPH SOŠ OaS, DK ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-114/2025 Materiál pre výtvarný odbor 373,38 s DPH Jaroslav Babušiak Sklenárstvo s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-115/2025 Faktúra za mydlo do dávkovačov 250,85 s DPH Lamitec, spol. s r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-116/2025 Faktúra za elektrickú energiu 72,11 s DPH RIGHT POWER, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-117/2025 Faktúra za teplo 1 981,47 s DPH Tehos s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-34/2022 Internetové služby 18,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-9/2022 Hlasové služby 75,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-10/2022 Faktúra za elektrickú energiu 95,00 s DPH Energie2, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
zobrazené záznamy: 101-120/1605