Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka o- 1 0,00 s DPH 26.01.2015 BASKO - Viera Basárová 04.11.2015
Faktúra f-60/2019 Kancelárske potreby 114,40 s DPH ORSA Miloš Huba Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-47/2019 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-48/2019 Tlačivá 182,53 s DPH Ševt,a.s.tlačivá Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-49/2019 Hlasové služby 29,26 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-50/2019 Internetové služby 13,90 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-51/2019 Stavebné práce - oprava strešného plášťa 14 390,01 s DPH ZB, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-52/2019 Faktúra za tepelnú energiu 928,19 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-53/2019 Ubytovacie a stravovacie služby 720,84 s DPH Ing Igor Urban - Urban projekcia Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-54/2019 Oprava a ladenie hudobných nástrojov 498,00 s DPH Mrva Damián - oprava, ladenie klavírov Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-55/2019 Tlač propagačného materíálu 504,30 s DPH Pelprint, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-56/2019 Príprava a tlač propagačného materiálu 378,58 s DPH ZRNO - reklamná agentúra Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-57/2019 Stravovacie služby 938,50 s DPH Catering & Consulting s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-58/2019 Hlasové služby 48,71 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-59/2019 Faktúra za stravu 279,85 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-61/2019 Faktúra za elektrickú energiu 113,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-45/2019 Faktúra za elektrickú energiu 113,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-62/2019 Faktúra za elektrickú energiu 46,01 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-63/2019 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
Faktúra f-64/2019 Hlasové služby 29,00 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/1427