|
|
Objednávka |
o- 1
|
|
0,00 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
BASKO - Viera Basárová |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-110/2025
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
32,25 |
s DPH |
|
|
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-122/2025
|
Internetové služby
|
24,20 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-121/2025
|
Materiál pre výtvarný odbor
|
1 218,15 |
s DPH |
|
|
Miloš Huba Orsa |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-120/2025
|
Hlasové služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-119/2025
|
Faktúra za tonery
|
1 636,00 |
s DPH |
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-118/2025
|
Faktúra za účtovné služby 11/2025
|
350,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Eva Hrabalová |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-117/2025
|
Faktúra za teplo
|
1 981,47 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-116/2025
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
72,11 |
s DPH |
|
|
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-115/2025
|
Faktúra za mydlo do dávkovačov
|
250,85 |
s DPH |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-114/2025
|
Materiál pre výtvarný odbor
|
373,38 |
s DPH |
|
|
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-113/2025
|
Faktúra za stravu
|
455,00 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-112/2025
|
Faktúra za ladenie klavírov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
Damián Mrva |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-111/2025
|
Faktúra za benefitné poukážky
|
8 074,66 |
s DPH |
|
|
fpoho s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-109/2025
|
Šatňové lavičky + doprava
|
334,60 |
s DPH |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-124/2025
|
Faktúra za stravu
|
295,00 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-108/2025
|
Mydlo, toaletný papier a utierky
|
846,18 |
s DPH |
|
|
Scandi s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-107/2025
|
Internetové služby
|
24,50 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-106/2025
|
Faktúra za servis a ladenie 4 ks akordeónov
|
1 132,83 |
s DPH |
|
|
AKORDEÓN SERVIS - Miroslav Bielik s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-105/2025
|
Faktúra za účtovné služby 10/2025
|
350,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Eva Hrabalová |
|
|
|
20.02.2026 |