Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f-17/2020 Faktúra za tepelnú energiu 1 592,04 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-115/2021 Kancelárske potreby 6 147,54 s DPH BMcomp s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-124/2021 Kancelárske potreby-tonery 1 123,21 s DPH ABEL - Computer, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-123/2021 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 132,79 s DPH BAZ,s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-122/2021 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 901,37 s DPH BAZ,s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-121/2021 Zdravotná služba 49,15 s DPH Zdravotka . PZS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-120/2021 Hudobný materiál 3 329,80 s DPH Jozef Gebura - MUSIC SERVIS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-119/2021 Mzdový program 274,56 s DPH Solitea Vema, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-118/2021 Internetové služby 18,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-117/2021 Faktúra za tepelnú energiu 1 251,50 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-116/2021 Maliarske práce 3 495,08 s DPH Vladimír Fačko Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-114/2021 Hlasové služby 75,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-126/2021 Faktúra za stravu 204,76 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-113/2021 Faktúra za elektrickú energiu 48,09 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-112/2021 Faktúra za elektrickú energiu 92,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-111/2021 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-110/2021 Faktúra za stravu 234,87 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-109/2021 Tlačivá 141,91 s DPH Ševt,a.s.tlačivá Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-108/2021 Materiál do VO 844,40 s DPH Gastromania CZ s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-107/2021 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 598,74 s DPH Scandi s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1605