Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f-7/2022 Faktúra za tepelnú energiu 1 499,47 s DPH Tehos s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-8/2022 Faktúra za stravu 236,88 s DPH SOŠ OaS, DK ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-104/2021 Internetové služby 18,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-113/2021 Faktúra za elektrickú energiu 48,09 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-112/2021 Faktúra za elektrickú energiu 92,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-111/2021 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-110/2021 Faktúra za stravu 234,87 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-109/2021 Tlačivá 141,91 s DPH Ševt,a.s.tlačivá Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-108/2021 Materiál do VO 844,40 s DPH Gastromania CZ s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-107/2021 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 598,74 s DPH Scandi s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-106/2021 Hudobný materiál 179,00 s DPH Jozef Gebura - MUSIC SERVIS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-105/2021 Faktúra za tepelnú energiu 1 068,59 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-103/2021 Faktúra za elektrickú energiu 34,17 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-115/2021 Kancelárske potreby 6 147,54 s DPH BMcomp s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-102/2021 Faktúra za elektrickú energiu 92,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-101/2021 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-100/2021 Ochranné a čistiace prostriedky 171,76 s DPH Jozef Čecho Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-99/2021 Hlasové služby 75,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-98/2021 Kancelárske potreby 6 659,76 s DPH BMcomp s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-97/2021 Faktúra za stravu 244,92 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
zobrazené záznamy: 121-140/1605