Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f-64/2021 Zálohová platba - Jablotron 10,76 s DPH Jablotron Slovakia, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-54/2021 Faktúra za stravu 222,83 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-63/2021 Faktúra za tepelnú energiu 488,62 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-62/2021 Internetové služby 18,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-61/2021 Zdravotná služba 47,41 s DPH Zdravotka . PZS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-60/2021 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-59/2021 Faktúra za elektrickú energiu 28,59 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-58/2021 Faktúra za elektrickú energiu 92,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-57/2021 Hlasové služby 75,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-56/2021 Rekonštrukcia pergoly 22 533,60 s DPH Šimon Cengel Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-55/2021 Hudobný materiál 614,90 s DPH Muziker, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-121/2021 Zdravotná služba 49,15 s DPH Zdravotka . PZS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-123/2021 Čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 132,79 s DPH BAZ,s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 20.04.2022
Faktúra f-30/2021 Internetové služby 18,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra f-51/2022 Nákup tonerov 68,00 s DPH BASKO Viera Basárová ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-59/2022 Internetové služby 20,00 s DPH DSi DATA, s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-58/2022 Hlasové služby 78,74 s DPH Slovak Telekom, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-57/2022 Faktúra za elektrickú energiu 78,93 s DPH Energie2, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-56/2022 Faktúra za elektrickú energiu 95,00 s DPH Energie2, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
Faktúra f-55/2022 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 15.03.2023
zobrazené záznamy: 81-100/1527