Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-120/2018	Kancelársky materiál	3 171,97	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-119/2018	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-118/2018	Faktúra za elektrickú energiu	60,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-116/2018	Hlasové služby	54,98	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-105/2018	Faktúra za stravu	282,12	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-115/2018	Oprava oplotenia	9 989,81	s DPH			Šimon Cengel		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-114/2018	Faktúra za tepelnú energiu	1 046,03	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-113/2018	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-112/2018	Faktúra za elektrickú energiu	57,53	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-111/2018	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-110/2018	Hlasové služby	29,41	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-109/2018	Kancelárake potreby	94,51	s DPH			ORSA Miloš Huba		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-108/2018	Faktúra za elektrickú energiu	60,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-107/2018	Školské tlačivá	147,30	s DPH			Ševt,a.s.tlačivá		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-106/2018	Hlasové služby	54,98	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-81/2018	Všeobecný materiál	59,81	s DPH			KRUPA KAJO		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-79/2018	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-32/2018	Faktúra za stravu	258,19	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-43/2018	Faktúra za stravu	235,51	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-52/2018	Čistiace potreby	60,40	s DPH			Milan Kurnota KAJO		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019

<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1541-1560/1605