Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-24/2018	Hlasové služby	59,97	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-23/2018	Faktúra za elektrickú energiu	60,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-22/2018	Faktúra za stravu	187,63	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-21/2018	hudobný materiál	340,00	s DPH			Art Shop Lienka - Mgr. Lenka Cigaňáková		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-20/2018	Hlasové služby	120,06	s DPH			Mesto Dolný Kubín		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-18/2018	Faktúra za elektrickú energiu	80,84	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-7/2018	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-17/2018	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-16/2018	Hlasové služby	29,09	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-15/2018	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-14/2018	Faktúra za elektrickú energiu	60,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-13/2018	Hlasové služby	59,97	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-12/2018	Faktúra za stravu	246,85	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-11/2018	Údržba softvéru	34,61	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-10/2018	Faktúra za tepelnú energiu	803,34	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-9/2018	Mzdový program WEMA	70,58	s DPH			Mesto Dolný Kubín		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-8/2018	Tlačivá	140,70	s DPH			Ševt,a.s.tlačivá		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-145/2017	Stroje, prístroje	289,88	s DPH			DOMOSS TECHNIKA, A.S.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-143/2017	Počítačová technika	816,60	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-30/2018	Faktúra za tepelnú energiu	1 725,91	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018

<< | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1441-1460/1605