Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-132/2019	Zdravotná služba	47,34	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-85/2019	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-96/2019	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-105/2019	Zálohová platba - Jablotron	10,76	s DPH			Jablotron Slovakia, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-104/2019	Deratizácia objektov	45,90	s DPH			Derato - Stanislav Štelbacký		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-103/2019	Faktúra za tepelnú energiu	707,56	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-102/2019	Internetové služby	15,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-101/2019	Hlasové služby	29,16	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-100/2019	Zdravotná služba	46,30	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-99/2019	Faktúra za elektrickú energiu	17,56	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-98/2019	Faktúra za stravu	308,55	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-97/2019	Vyúčtovacia faktúra - vodné,stočné	723,38	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-95/2019	Faktúra za elektrickú energiu	113,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-107/2019	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-94/2019	Hlasové služby	48,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-93/2019	Poistenie majetku	100,00	s DPH			Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-92/2019	Účtovný program - aktualizácia	83,65	s DPH			IVES		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-91/2019	Údržba kancelarskej techniky	15,00	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-90/2019	Faktúra za tepelnú energiu	546,53	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-89/2019	Internetové služby	15,23	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019

<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1361-1380/1605