Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-22/2019	Faktúra za elektrickú energiu	31,68	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-21/2019	Hlasové služby	54,98	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-20/2019	Faktúra za elektrickú energiu	113,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-19/2019	Faktúra za stravu	268,98	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-18/2019	Faktúra za tepelnú energiu	1 714,81	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-17/2019	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-16/2019	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-15/2019	Faktúra za elektrickú energiu	113,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-14/2019	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-13/2019	Faktúra za elektrickú energiu	32,61	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-82/2019	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-84/2019	Hlasové služby	48,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-129/2018	Kancelárske stroje	350,00	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-3/2020	Zálohová platba - Jablotron	10,76	s DPH			Jablotron Slovakia, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-12/2020	Faktúra za elektrickú energiu	128,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-11/2020	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-10/2020	Faktúra za stravu	245,85	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-9/2020	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-8/2020	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-7/2020	Mzdový softvér	43,20	s DPH			Vema, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1301-1320/1605