Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-135/2018	Výpočtová a kancelárska technika	4 676,00	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-134/2018	Hudobný materiál	1 591,02	s DPH			TM Sound s.r.o		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-133/2018	hudobný materiál	278,60	s DPH			Ms - Augustinium s.r.o		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-132/2018	Kancelárska technika	107,80	s DPH			BKL elektro MT, s.r.o		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-131/2018	Čistiace potreby	522,84	s DPH			KRUPA KAJO		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-9/2019	Poistenie nehnuteľností	129,67	s DPH			Mesto Dolný Kubín		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-11/2019	Hlasové služby	54,98	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-34/2019	Faktúra za elektrickú energiu	26,06	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-24/2019	Faktúra za tepelnú energiu	1 432,37	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-33/2019	Revízia hasiacich prístrojov	30,56	s DPH			Rastislav Škvarka		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-32/2019	Faktúra za stravu	221,46	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-31/2019	Hlasové služby	54,98	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-30/2019	Stavebné práce - rekonštrukcia oplotenia	9 960,00	s DPH			Šimon Cengel		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-29/2019	Stavebné práce - oprava chodníka	1 138,72	s DPH			Šimon Cengel		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-28/2019	Stavebné práce	2 480,00	s DPH			Šimon Cengel		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-27/2019	Faktúra - energie	266,23	s DPH			Mestské kultúrne stredisko		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-26/2019	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-25/2019	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-23/2019	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019
	Faktúra	f-12/2019	Faktúra za stravu	275,76	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.09.2019

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1605