Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-117/2019	Internetové služby	15,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-116/2019	Mzdový softvér	408,24	s DPH			Vema, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-115/2019	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-114/2019	Faktúra za elektrickú energiu	39,12	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-113/2019	Faktúra za stravu	287,10	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-112/2019	Kancelársky materiál	82,55	s DPH			ORSA Miloš Huba		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-111/2019	Mzdový softvér	43,20	s DPH			Vema, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-110/2019	Faktúra za elektrickú energiu	113,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-130/2018	Čistiace potreby	35,00	s DPH			DOMOSS TECHNIKA, A.S.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-128/2018	Údržba softvéru	17,45	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-96/2017	Faktúra za tepelnú energiu	617,50	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-156/2017	Hudobný materiál	600,00	s DPH			Bielik Miroslav - akordeónservis		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-3/2018	Faktúra za elektrickú energiu	45,71	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-2/2018	Faktúra za elektrickú energiu	76,95	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-1/2018	Hlasové služby	59,97	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-162/2017	Platba za stravu	199,78	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-161/2017	Oprava a ladenie klavírov	1 172,00	s DPH			Mrva Damián - oprava, ladenie klavírov		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-160/2017	Počítačová technika	790,00	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-159/2017	Čistiace potreby	198,30	s DPH			BAZ,s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-158/2017	Interierové vybavenie tried	1 849,63	s DPH			IngWare		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018

<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1401-1420/1605