Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-109/2017	Zdravotná služba	49,32	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-108/2017	Faktúra za tepelnú energiu	867,08	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-107/2017	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-106/2017	Zálohová platba za energiu	50,98	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-105/2017	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-104/2017	Hlasové služby	65,97	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-103/2017	Zálohová platba za vodné,stočné	531,86	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-102/2017	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-101/2017	Údržba softveru	83,65	s DPH			IVES		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-99/2017	Platba za stravu	249,68	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-111/2017	Hlasové služby	49,97	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-98/2017	Poistenie majetku	100,00	s DPH			Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-97/2017	Materiál na údržbu	359,81	s DPH			KRUPA KAJO		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-96/2017	Faktúra za tepelnú energiu	617,50	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-95/2017	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-94/2017	Zálohová platba za energiu	0,26	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-93/2017	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-92/2017	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-91/2017	Geodetické práce	50,00	s DPH			Ing. Tibor Preťo		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-90/2017	Zálohová platba za energiu	46,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018

<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1461-1480/1605