Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-97/2017	Materiál na údržbu	359,81	s DPH			KRUPA KAJO		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-117/2017	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-119/2017	Faktúra za tepelnú energiu	1 163,15	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-142/2017	Zabezpečovacie zariadenie	1 977,50	s DPH			Pánik Milan		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-132/2017	Podlahová krytina	2 282,00	s DPH			F - parket s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-141/2017	Faktúra za tepelnú energiu	1 423,52	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-140/2017	Čistiace potreby	821,60	s DPH			BAZ,s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-139/2017	Nábytok	357,00	s DPH			TEMPO Kondela		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-138/2017	Nábytok	763,20	s DPH			Montokov, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-137/2017	Nábytok	855,00	s DPH			TEMPO Kondela		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-136/2017	ESET Nod 32	54,43	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-135/2017	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-134/2017	Zdravotná služba	49,32	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-133/2017	Zálohová platba za energiu	83,14	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-131/2017	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-120/2017	Údržba strešnej krytiny	7 680,00	s DPH			BAPE s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-130/2017	Hlasové služby	29,11	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-129/2017	Zálohová platba za energiu	46,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-128/2017	Počítačová technika	2 046,00	s DPH			BMcomp s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018
	Faktúra	f-127/2017	Hlasové služby	57,97	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	23.04.2018

<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1481-1500/1605