Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f-120/2018 Kancelársky materiál 3 171,97 s DPH BMcomp s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-119/2018 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-118/2018 Faktúra za elektrickú energiu 60,72 s DPH MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-116/2018 Hlasové služby 54,98 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-105/2018 Faktúra za stravu 282,12 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-115/2018 Oprava oplotenia 9 989,81 s DPH Šimon Cengel Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-114/2018 Faktúra za tepelnú energiu 1 046,03 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-113/2018 Internetové služby 13,90 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-112/2018 Faktúra za elektrickú energiu 57,53 s DPH MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-111/2018 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-110/2018 Hlasové služby 29,41 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-109/2018 Kancelárake potreby 94,51 s DPH ORSA Miloš Huba Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-108/2018 Faktúra za elektrickú energiu 60,72 s DPH MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-107/2018 Školské tlačivá 147,30 s DPH Ševt,a.s.tlačivá Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-106/2018 Hlasové služby 54,98 s DPH Slovak Telekom Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-81/2018 Všeobecný materiál 59,81 s DPH KRUPA KAJO Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-79/2018 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-32/2018 Faktúra za stravu 258,19 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 23.04.2018
Faktúra f-43/2018 Faktúra za stravu 235,51 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
Faktúra f-52/2018 Čistiace potreby 60,40 s DPH Milan Kurnota KAJO Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 11.01.2019
zobrazené záznamy: 1541-1560/1605