Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-55/2018	Faktúra za stravu	278,35	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-78/2018	Faktúra za elektrickú energiu	60,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-68/2018	Faktúra za elektrickú energiu	60,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-77/2018	Hlasové služby	52,99	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-76/2018	Telekomunikačné služby	10,76	s DPH			Jablotron Slovakia, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-75/2018	Faktúra za tepelnú energiu	604,87	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-74/2018	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-73/2018	Faktúra za elektrickú energiu	41,93	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-72/2018	Zdravotná služba	51,37	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-71/2018	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-70/2018	Školské tlačivá	116,20	s DPH			Ševt,a.s.tlačivá		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-69/2018	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-67/2018	Faktúra za stravu	254,41	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-56/2018	Faktúra za elektrickú energiu	60,72	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-66/2018	Hlasové služby	52,99	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-65/2018	ASC Agenda	199,00	s DPH			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-64/2018	hudobný materiál	65,00	s DPH			Frank Ivo		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-63/2018	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-62/2018	Faktúra za tepelnú energiu	689,16	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019
	Faktúra	f-61/2018	Faktúra za elektrickú energiu	43,96	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	11.01.2019

<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1581-1600/1605