Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-92/2020	Faktúra za stravu	225,28	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-91/2020	Faktúra za elektrickú energiu	0,71	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-90/2020	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-109/2020	Mobilná registračná služba	151,20	s DPH			BROS Computing, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-111/2020	Mzdový softvér - 2021	267,60	s DPH			Vema, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-88/2020	Zdravotná služba	45,29	s DPH			Zdravotka . PZS		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-1/2021	Faktúra za elektrickú energiu	92,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	f-129/2025	Vybavenie pre hudobný odbor	3 290,00	s DPH			Ms -Augustinium, s.r.o.	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-130/2025	Kancelárske potreby a tlačivá	51,55	s DPH			Miloš Huba Orsa	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-131/2025	Hlasové služby	29,73	s DPH			Slovak Telekom a.s.	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-6/2021	Faktúra za tepelnú energiu	1 527,55	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	f-5/2021	Internetové služby	15,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	f-4/2021	Zálohová platba - Jablotron	10,76	s DPH			Jablotron Slovakia, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	f-3/2021	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	f-2/2021	Hlasové služby	32,14	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	f-122/2020	Kancelárske potreby	228,00	s DPH			ORSA Miloš Huba		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-112/2020	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-121/2020	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-120/2020	Internetové služby	13,60	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-119/2020	Faktúra za stravu	95,04	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/1605