Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-119/2025	Faktúra za tonery	1 636,00	s DPH			ABEL - Computer, s.r.o.	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-123/2025	Zdravotný dohľad 4. štvrťrok	38,04	s DPH			Zdravotka . PZS	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-121/2025	Materiál pre výtvarný odbor	1 218,15	s DPH			Miloš Huba Orsa	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-100/2020	Kancelárske potreby	47,08	s DPH			ORSA Miloš Huba		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-108/2020	Mandátový certifikát	105,60	s DPH			Disig, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-107/2020	Faktúra za tepelnú energiu	493,20	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-106/2020	Tlačivá	131,14	s DPH			Ševt,a.s.tlačivá		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-105/2020	Faktúra za stravu	22,88	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-104/2020	Internetové služby	15,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-103/2020	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-102/2020	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-101/2020	Faktúra za elektrickú energiu	128,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-99/2020	Faktúra za stravu	251,68	s DPH			SOŠ OaS, DK		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-110/2020	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-98/2020	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-97/2020	Faktúra za tepelnú energiu	713,23	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-96/2020	Internetové služby	15,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-95/2020	Zálohová platba - Jablotron	10,76	s DPH			Jablotron Slovakia, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-94/2020	Hlasové služby	29,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-93/2020	Kancelárske potreby	18,00	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/1605