Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-78/2020	Faktúra za elektrickú energiu	128,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-77/2020	Kancelárske potreby	111,00	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-75/2020	Údržba kancelarskej techniky	24,00	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-65/2020	Faktúra za tepelnú energiu	493,20	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-74/2020	Internetové služby	15,49	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-73/2020	Faktúra za tepelnú energiu	493,20	s DPH			Tehos s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-72/2020	Oprava PC	24,00	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-71/2020	Hlasové služby	26,16	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-70/2020	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-69/2020	Faktúra za elektrickú energiu	128,00	s DPH			Energie2, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-68/2020	Hlasové služby	49,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-67/2020	Údržba kancelárskej techniky	28,80	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-66/2020	Údržba kancel. techiky + toner	108,90	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	08.04.2021
	Faktúra	f-128/2025	Office Standard , inštalácia a konfigurácia PC	116,85	s DPH			SUNSOFT plus, spol. s r.o.	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-8/2021	Softvér - aktualizácia	45,00	s DPH			BASKO Viera Basárová		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2021
	Faktúra	f-122/2025	Internetové služby	24,20	s DPH			DSi DATA, s.r.o.	ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín	Mgr. Michal Janiga	riaditeľ školy	20.02.2026
	Faktúra	f-65/2021	Hlasové služby	75,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-73/2021	Hlasové služby	75,00	s DPH			Slovak Telekom, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-72/2021	Tlačivá	160,01	s DPH			Ševt,a.s.tlačivá		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022
	Faktúra	f-71/2021	Zálohová platba za vodné,stočné	151,91	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	20.04.2022

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1605