Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f-92/2020 Faktúra za stravu 225,28 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-91/2020 Faktúra za elektrickú energiu 0,71 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-90/2020 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-109/2020 Mobilná registračná služba 151,20 s DPH BROS Computing, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-111/2020 Mzdový softvér - 2021 267,60 s DPH Vema, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-88/2020 Zdravotná služba 45,29 s DPH Zdravotka . PZS Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-1/2021 Faktúra za elektrickú energiu 92,00 s DPH Energie2, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra f-129/2025 Vybavenie pre hudobný odbor 3 290,00 s DPH Ms -Augustinium, s.r.o. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-130/2025 Kancelárske potreby a tlačivá 51,55 s DPH Miloš Huba Orsa ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-131/2025 Hlasové služby 29,73 s DPH Slovak Telekom a.s. ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín Mgr. Michal Janiga riaditeľ školy 20.02.2026
Faktúra f-6/2021 Faktúra za tepelnú energiu 1 527,55 s DPH Tehos s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra f-5/2021 Internetové služby 15,49 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra f-4/2021 Zálohová platba - Jablotron 10,76 s DPH Jablotron Slovakia, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra f-3/2021 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra f-2/2021 Hlasové služby 32,14 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 26.04.2021
Faktúra f-122/2020 Kancelárske potreby 228,00 s DPH ORSA Miloš Huba Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-112/2020 Hlasové služby 29,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-121/2020 Hlasové služby 49,00 s DPH Slovak Telekom, a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-120/2020 Internetové služby 13,60 s DPH DSi DATA, s.r.o. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra f-119/2020 Faktúra za stravu 95,04 s DPH SOŠ OaS, DK Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 08.04.2021
zobrazené záznamy: 281-300/1605