Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra f-94/2017 Zálohová platba za energiu 0,26 s DPH MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Roman Ďaďo riaditeľ školy 23.04.2018
Faktúra f- 60 Reklamné služby 400,57 s DPH ZRNO - reklamná agentúra Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 69 Hlasové služby 28,74 s DPH Slovak Telekom Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 68 Vyúčtovacia faktúra za teplo 79,60 s DPH Mestské kultúrne stredisko Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 67 Údržba-Oprava 17,84 s DPH Mestské kultúrne stredisko Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 66 Reklama 33,60 s DPH INFOŠTÚDIO mesta Dolný Kubín, s.r.o. Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 65 Zálohová platba za vodné,stočné 60,00 s DPH Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 64 Zálohová platba za elektickú energiu 189,82 s DPH MAGNA ENERGIA a.s. Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 63 Stravovacie služby 223,64 s DPH Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 62 Hlasové služby 44,15 s DPH Slovak Telekom Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 61 Ubytovacie služby 570,00 s DPH FITYS - Ing. Pukáč Ivan Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 59 Oprava, ladenie klavírov 375,00 s DPH Mrva Damián - oprava, ladenie klavírov Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 71 Oprava kancelárskej techniky 40,00 s DPH BASKO - Viera Basárová Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 58 Ubytovacie služby 149,62 s DPH Catering & Consulting s.r.o. Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 57 Stravovacie služby 497,00 s DPH Alena Chylková - Hostinec Kopačka Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 56 Ubytovacie služby 511,80 s DPH Marián Baňas Marína Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 55 Všeobecný materiál 440,00 s DPH Daniela Iskrová Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 54 Tlač propagačného materiálu 396,00 s DPH Pelprint, s.r.o. Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 53 Hlasové služby 2,05 s DPH Orange Slovensko, a.s. Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
Faktúra f- 52 Internetové služby 16,12 s DPH DSi DATA, s.r.o. Karol Hromádka riaditeľ 28.01.2016
zobrazené záznamy: 1021-1040/1605