|
|
Faktúra |
f-132/2025
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
32,27 |
s DPH |
|
|
RIGHT POWER, a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Michal Janiga |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-122/2025
|
Internetové služby
|
24,20 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-114/2025
|
Materiál pre výtvarný odbor
|
373,38 |
s DPH |
|
|
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-115/2025
|
Faktúra za mydlo do dávkovačov
|
250,85 |
s DPH |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-116/2025
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
72,11 |
s DPH |
|
|
RIGHT POWER, a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-117/2025
|
Faktúra za teplo
|
1 981,47 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-119/2025
|
Faktúra za tonery
|
1 636,00 |
s DPH |
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-120/2025
|
Hlasové služby
|
29,73 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-121/2025
|
Materiál pre výtvarný odbor
|
1 218,15 |
s DPH |
|
|
Miloš Huba Orsa |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-123/2025
|
Zdravotný dohľad 4. štvrťrok
|
38,04 |
s DPH |
|
|
Zdravotka . PZS |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-112/2025
|
Faktúra za ladenie klavírov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
Damián Mrva |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-124/2025
|
Faktúra za stravu
|
295,00 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-125/2025
|
Zameranie a vyhotovenie geometrického plánu
|
290,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Pavol Dibdiak, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-126/2025
|
Účtovné služby 12/2025 a účtovná závierka 2025
|
700,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Eva Hrabalová |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-127/2025
|
Faktúra za teplo
|
2 295,25 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-128/2025
|
Office Standard , inštalácia a konfigurácia PC
|
116,85 |
s DPH |
|
|
SUNSOFT plus, spol. s r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-129/2025
|
Vybavenie pre hudobný odbor
|
3 290,00 |
s DPH |
|
|
Ms -Augustinium, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-130/2025
|
Kancelárske potreby a tlačivá
|
51,55 |
s DPH |
|
|
Miloš Huba Orsa |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-113/2025
|
Faktúra za stravu
|
455,00 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-111/2025
|
Faktúra za benefitné poukážky
|
8 074,66 |
s DPH |
|
|
fpoho s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |