|
|
Faktúra |
f-37/2021
|
Hlasové služby
|
85,00 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-36/2021
|
Rerkonštrukcia chodníka
|
9 736,99 |
s DPH |
|
|
Šimon Cengel |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-35/2021
|
Faktúra za stravu
|
148,55 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-34/2021
|
Hlasové služby
|
11,62 |
s DPH |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
f-126/2025
|
Účtovné služby 12/2025 a účtovná závierka 2025
|
700,00 |
s DPH |
|
|
Ing. Eva Hrabalová |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Michal Janiga |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-127/2025
|
Faktúra za teplo
|
2 295,25 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Michal Janiga |
riaditeľ školy |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-33/2021
|
Faktúra za tepelnú energiu
|
1 402,70 |
s DPH |
|
|
Tehos s.r.o. |
|
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-129/2022
|
Nákup tonerov
|
857,40 |
s DPH |
|
|
SUNSOFT plus, spol.s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
f-131/2022
|
Kancelárska technika
|
1 303,00 |
s DPH |
|
|
BMcomp s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
f-114/2025
|
Materiál pre výtvarný odbor
|
373,38 |
s DPH |
|
|
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo s.r.o. |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-109/2024
|
Mzdový program licencia
|
329,88 |
s DPH |
|
|
Vema, s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-5/2025
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
64,66 |
s DPH |
|
|
RIGHT POWER, a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-4/2025
|
Zálohová platba za vodné,stočné
|
120,00 |
s DPH |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-3/2025
|
Internetové služby
|
24,50 |
s DPH |
|
|
DSi DATA, s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-2/2025
|
Zálohová platba - Jablotron
|
11,03 |
s DPH |
|
|
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-1/2025
|
Hlasové služby
|
82,55 |
s DPH |
|
|
T - Mobile Slovensko, a.s. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-112/2024
|
Nájom priestorov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
Železnice Slovenskej republiky |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-111/2024
|
Kancelárske potreby
|
233,64 |
s DPH |
|
|
ORSA Miloš Huba |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-110/2024
|
Faktúra za stravu
|
206,80 |
s DPH |
|
|
SOŠ OaS, DK |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-108/2024
|
Náhradné plnenenie - chránená dielňa
|
1 506,00 |
s DPH |
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín |
Mgr. Roman Ďaďo |
riaditeľ školy |
07.01.2025 |
