Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1271/6, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu , Nám. Slobody 1575/16, 02601 Dolný Kubín ZUŠ Ivana Ballu Dolný Kubín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f- 39	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 38	Zálohová platba za elektickú energiu	189,82	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 37	Strava ( obedy )	277,12	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 35	Hlasové služby	2,05	s DPH			Orange Slovensko, a.s.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 24	Hlasové služby	2,05	s DPH			Orange Slovensko, a.s.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 34	Poistenie budov	119,75	s DPH			Mesto Dolný Kubín		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 33	Faktúra za tepelnú energiu	1 717,88	s DPH			Tehos s.r.o.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 32	Internetové služby	16,12	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 31	Hlasové služby	28,74	s DPH			Slovak Telekom		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 30	Toner do kancelárskej techniky	300,00	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 29	Zálohová platba za elektickú energiu	189,82	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 28	Zálohová platba za vodné,stočné	60,00	s DPH			Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 27	Oprava kancelárskej techniky	50,00	s DPH			BASKO - Viera Basárová		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 26	Strava ( obedy )	181,14	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 25	Hlasové služby	48,42	s DPH			Slovak Telekom		Karol Hromádka	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 94	Hlasové služby	28,74	s DPH			Slovak Telekom		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f- 96	Účtovný program	83,65	s DPH			IVES		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ	28.01.2016
	Faktúra	f-36/2016	Internetové služby	13,90	s DPH			DSi DATA, s.r.o.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2016
	Faktúra	f-1/2016	Zálohová platba za energiu	215,87	s DPH			MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	26.04.2016
	Faktúra	f-10/2016	Strava	169,48	s DPH			Školská jedáleň pri ZŠ J.Matúšku		Mgr. Roman Ďaďo	riaditeľ školy	10.03.2016

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/1605